外貿跟單員

1、對于已經簽訂合同客戶，需要與客戶就規格、數量、交期進行書面確認，并回傳給我司；非簽約客戶另需要增加產品單價（是否含稅、增值稅發票還是普通發票確認）、發貨方式、運費支付等內容與客戶書面確認并回傳我司。（備注：若是數量比較少的非標單或者生產周期比較長、滯銷產品、淘汰產品請示領導意見是否接單，按照意見與客戶溝通。）
2、下ERP系統下達銷售訂單；
3、跟單員每天向生產部門了解所負責訂單的生產情況。跟單員對發現生產進度有可能影響交貨完成的情況，要做好記錄，并與生產部門積極協調，協調解決不了的，要上報跟單主管，由跟單主管組織協調，若仍協調不了的，上報總經辦組織協調。
4、安排發貨，在ERP生產發貨單并將在發貨時，月結客戶需要查詢客戶的貨款支付情況，如果客戶沒有拖欠貨款可以正常發貨，如有逾期未支付貨款情況，需要與客戶確認貨款的支付日期后請示領導是否可以安排發貨；款到發貨的客戶必須貨款到帳方可發貨，如遇客戶急用需要先發貨后支付貨款的需要請示領導并做好登記，后續做好貨款跟進工作；
5、發貨后將信息（貨物件數、貨單號、預計到貨時間、承運物流公司等）告知客戶；針對客戶急單或者特殊訂單需要對承運貨物的物流公司進行跟蹤，針對物流公司延期交貨的要及時告知客戶。
6、收到客戶退貨或者投訴后，及時向上級領導請示處理方案并將處理意見和結果反饋給客戶。
7、針對客戶訂貨時已發，缺貨（欠品種，少數量）要一直跟進直至發貨。
8、收到財務提供的《應收報表》后，本著先易后難和主次原則處理；
9、針對月結客戶提醒財務及時與客戶對賬
10、跟進客戶匯款后的貨款實際到帳情況；
11、逾期付款超過10日的，將考慮是否停貨；
12、在整個收款過程中如遇到困難可以尋求業務及領導的幫助。

13、新增客戶需要在OA中提交《新客戶信息表》流程。新客戶在ERP創建后將客戶確認回傳的《報價單》錄入ERP。
14、客戶資料（名稱、地址、聯系人、證件更改）如有變更在OA中發起《客戶信息變更表》流程。
15、針對調價客戶需要在ERP中及時做客戶調價單。

專業要求：不限